به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی
100431 - احداث درمانگاه تخصصی ایلام
ـــــــــــ
شرکت مشاور : سرمایه گستر مهر سرمد
www.salinam.com
مقدمه :
ویژگی‌های درمانگاه تخصصی:
1.حضور پزشکان متخصص:پزشکان در این مراکز در یک رشته خاص مانند قلب، مغز و اعصاب، ارتوپدی، زنان و زایمان، پوست و مو، چشم‌پزشکی و غیره تخصص دارند.
2.خدمات تشخیصی پیشرفته:بسیاری از درمانگاه‌های تخصصی دارای تجهیزات پیشرفته مانند سونوگرافی، رادیولوژی، نوار قلب، تست‌های آزمایشگاهی و غیره هستند.
3.نوبت‌دهی منظم:معمولاً درمانگاه‌های تخصصی با سیستم نوبت‌دهی دقیق کار می‌کنند تا بیماران بدون اتلاف وقت به پزشک مراجعه کنند.
4.مراجعه بدون بستری:برخلاف بیمارستان‌ها، در درمانگاه‌های تخصصی معمولاً خدمات به‌صورت سرپایی انجام می‌شود و نیازی به بستری شدن نیست.
5.امکان ارائه خدمات چند تخصصی:برخی درمانگاه‌های تخصصی در یک ساختمان، چند تخصص مرتبط را ارائه می‌دهند؛ مثلاً درمانگاه تخصصی زنان و نازایی.
مثال‌هایی از درمانگاه‌های تخصصی:
درمانگاه تخصصی قلب و عروق
درمانگاه تخصصی پوست و زیبایی
درمانگاه تخصصی چشم‌پزشکی
درمانگاه تخصصی کودکان
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی
1 - مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
اهداف پزشکی و اجتماعی:
1.ارائه خدمات تخصصی و باکیفیت پزشکی:
تمرکز بر تشخیص و درمان بیماری‌های خاص در یک یا چند زمینه تخصصی (مانند قلب، مغز، پوست و...).
ارتقای سطح سلامت بیماران با درمان‌های هدفمند و دقیق‌تر.
2.افزایش دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی:
کاهش نیاز به مراجعه به بیمارستان‌ها برای موارد غیر اورژانسی.
کاهش زمان انتظار برای ویزیت متخصص.
3.پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه:
ارائه مشاوره‌های تخصصی، غربالگری و مراقبت‌های پیشگیرانه.
آگاه‌سازی بیماران درباره بیماری‌های خاص.
4.کاهش بار بر مراکز درمانی بزرگ و بیمارستان‌ها:
تمرکز بر درمان‌های سرپایی و جلوگیری از ازدحام در بیمارستان‌ها.
اهداف اقتصادی و مدیریتی:
1.ایجاد فرصت شغلی برای پزشکان، پرستاران و کادر درمان:
جذب نیروهای متخصص و فراهم کردن محیط کاری مناسب برای آن‌ها.
2.سرمایه‌گذاری سودآور در بخش سلامت:
با توجه به تقاضای بالای خدمات تخصصی، درمانگاه‌ها می‌توانند درآمد پایداری ایجاد کنند.
3.کاهش هزینه‌های درمان برای بیماران:
ارائه خدمات سرپایی مقرون‌به‌صرفه‌تر از بستری شدن در بیمارستان.
4.توسعه زیرساخت‌های درمانی بخش خصوصی:
کمک به دولت در تأمین خدمات درمانی با مشارکت بخش خصوصی.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
بررسی تقاضا (نیاز جامعه به درمانگاه تخصصی)
1.افزایش بیماری‌های مزمن و تخصصی
رشد بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی، مشکلات روانی و... باعث افزایش تقاضا برای درمان تخصصی شده است.
2.افزایش آگاهی مردم
مردم نسبت به اهمیت مراجعه به پزشکان متخصص آگاه‌تر شده‌اند و تمایل دارند به‌جای درمان عمومی، مستقیماً به مراکز تخصصی مراجعه کنند.
3.افزایش جمعیت و شهرنشینی
در شهرهای بزرگ، رشد جمعیت نیاز به خدمات درمانی تخصصی را افزایش داده است.
4.عدم کفایت خدمات تخصصی در مراکز دولتی
نوبت‌های طولانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی باعث شده بسیاری از بیماران به دنبال مراکز خصوصی تخصصی باشند.
بررسی عرضه (تعداد و ظرفیت درمانگاه‌های تخصصی موجود)
1.تمرکز درمانگاه‌ها در شهرهای بزرگ
در شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و اصفهان، تعداد درمانگاه‌های تخصصی بیشتر است، اما در شهرستان‌ها یا مناطق کمتر توسعه‌یافته، کمبود زیادی دیده می‌شود.
2.ظرفیت محدود متخصصین و مجوزها
تأسیس درمانگاه تخصصی نیاز به مجوزهای سخت‌گیرانه و حضور پزشک متخصص دارد؛ بنابراین، رشد تعداد این مراکز محدودتر از تقاضا بوده است.
3.هزینه بالای راه‌اندازی
نیاز به تجهیزات تخصصی گران‌قیمت و حضور پرسنل حرفه‌ای، مانع افزایش سریع عرضه شده است.
تحلیل کلی: شکاف بین عرضه و تقاضا
تقاضا بالاست، مخصوصاً در حوزه‌های زیر:
درمانگاه‌های تخصصی قلب، پوست و زیبایی، زنان، ارتوپدی، اعصاب و روان، دندانپزشکی
عرضه محدود است، مخصوصاً در شهرستان‌ها و مناطق محروم
طرح توجیهی
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | آقای | |
| آدرس محل اجرای طرح | استان ایلام شهرستان دره شهر خیابان جمهوری اسلامی |
| درآمد طرح |
| خدمات قابل ارائه | واحد | ظرفیت در سال |
| خدمات دندانپزشکی | نفر | 6,000 |
| خدمات پزشک عمومی | نفر | 7,500 |
| خدمات پزشک متخصص | نفر | 3,000 |
| خدمات تصویر برداری | نفر | 3,000 |
| خدمات مامایی | نفر | 1,500 |
| خدمات تزریقات و پانسمان | نفر | 6,000 |
| مساحت زمین و زیربنا |
| مساحت زمین مورد نیاز | 500 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 500 | متر مربع |
| سرمایه گذاری و تسهیلات |
| مبلغ سرمایه گذاری قبلی ( موجود) طرح ( با احتساب قیمت زمین ) | 27,375 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 59,609 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری جدید از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 9,609 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 50,000 | میلیون ریال |
| شاخصهای اقتصادی |
| شاغلین طرح | 25 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 33.23 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.58 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.21 | سال |
| مصرف سوخت و انرژی |
| میزان آب مصرفی در سال | 372 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 72,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 48,000 | مترمكعب |
| فهرست مطالب | صفحه |
| مقدمه | 6 |
| 1 - مطالعات و تحقیقات بازار | 7 |
| 1-1 اهداف راه اندازی | 7 |
| 1-2 میزان عرضه و تقاضا | 9 |
| 1-3 تحلیل رقبا | 11 |
| 2 - مطالعات فنی و تکنولوژی | 13 |
| 2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 13 |
| 2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 14 |
| 3– مطالعات مالی و اقتصادی | 16 |
| 3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش) | 16 |
| 3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن | 17 |
| 3–3 زمین محل اجرا | 18 |
| 3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز | 19 |
| 3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز | 19 |
| 3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 20 |
| 3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 24 |
| 3–8 جدول وسايل نقليه | 24 |
| 3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري | 25 |
| 3–10 ملزومات اداری و رفاهی | 26 |
| 3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 27 |
| 3–12 هزینه‌های جاری | 30 |
| 3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز | 32 |
| 3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی | 34 |
| 3–15 هزینه حقوق کارکنان | 35 |
| 3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 36 |
| 3–17 هزینه سوخت و انرژی | 37 |
| 3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 38 |
| 4- جدول تحلیل مالی | 39 |
| 4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 39 |
| 4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 41 |
| 4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 43 |
| 4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر | 44 |
| 4-5 دوره بازگشت سرمایه | 45 |
| 4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه | 47 |
| 4–7 ارائه شاخصهای مالی | 48 |
| 4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 49 |
| 5 - نتیجه گیری طرح | 50 |
| 6- برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 51 |
| 6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 51 |
| 6–2 جدول زمانبندی اجرا | 52 |
| 6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح | 53 |
